按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將 2022年甘肅省疾病預(yù)防控制中心預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門職責(zé)

中心主要承擔(dān)著全省傳染病、地方病、職業(yè)病、慢性非傳染性疾病的預(yù)防控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理；食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)測(cè)；健康相關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生檢測(cè)檢驗(yàn)；健康教育以及疾病預(yù)防控制科學(xué)研究和疾病預(yù)防控制人員的培訓(xùn)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中心為全額撥款公益一類事業(yè)單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室 45 個(gè)，其中行政職能科室 11 個(gè)，業(yè)務(wù)所 12 個(gè)共 26 個(gè)科室，包括傳染病預(yù)防控制所、免疫規(guī)劃所、性病艾滋病預(yù)防控制所、職業(yè)病預(yù)防控制所等，業(yè)務(wù)中心 3 個(gè)共 5 個(gè)科室，其他科室3 個(gè)。

三、中心收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2022 年收入預(yù)算 37241.46 萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入 18142.27 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加 10759.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 145.7%，增長(zhǎng)的主要原因是部分往年中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)算批項(xiàng)目資金提前下達(dá)。當(dāng)年的財(cái)政撥款全部為一般公共預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算

2022 年支出預(yù)算 37241.46 萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算 18142.27 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加 10759.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 145.7%，增長(zhǎng)的主要原因是支出與收入同比增加。

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出 563.77 萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康支出 36191.95 萬(wàn)元；

3.住房保障支出 485.74 萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算情況

2022 年一般公共預(yù)算支出 18142.27 萬(wàn)元（詳見(jiàn)預(yù)算公開(kāi)表 4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2022 年基本支出 7869.67 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加906.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 13.02%，增長(zhǎng)的主要原因是工資福利性支出增加。

（二）項(xiàng)目支出

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算10272.6萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算增加 4223.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.0%，增長(zhǎng)的主要原因是部分往年中央轉(zhuǎn)移支付結(jié)算批項(xiàng)目資金 2022 年提前下達(dá)。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi) 5 萬(wàn)元，比 2021 年預(yù)算減少 0.16 萬(wàn)元，下降的主要原因是公務(wù)接待支出費(fèi)用減少。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 47.16 萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置 0.00 萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 47.16 萬(wàn)元），比 2021 年預(yù)算增加 0.16 萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是因疫情防控微調(diào)公車運(yùn)維費(fèi)用。

4.培訓(xùn)費(fèi) 22.05 萬(wàn)元，與 2021 年預(yù)算持平。

5.會(huì)議費(fèi) 0 元，與 2021 年預(yù)算持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 0.00 萬(wàn)元，與上年持平。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為 42613.99 萬(wàn)元。其中：房屋13841.6 萬(wàn)元，通用設(shè)備 2346.84 萬(wàn)元，專用設(shè)備 23162.49萬(wàn)元，圖書(shū)、檔案 2.96 萬(wàn)元，家具用具 373.96 萬(wàn)元。車輛 49 輛，價(jià)值 2886.14 萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車 12 輛，特種專業(yè)用車 37 輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目情況

無(wú)相關(guān)項(xiàng)目。

九、部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2022 年預(yù)算無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2022 年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入

2022 年中心涉及行政事業(yè)性收費(fèi)收入和事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入等兩項(xiàng)非稅收入，2022 年計(jì)劃征收 1050萬(wàn)元。

（三）全年采購(gòu)情況

2022 年中心全年采購(gòu)預(yù)算總額 4633.492 萬(wàn)元。

十一、全年預(yù)選績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

（一）2021 年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

一是根據(jù)省財(cái)政廳、省衛(wèi)健委預(yù)算工作整體部署，在績(jī)效目標(biāo)管理系統(tǒng)中完成了 2021 年整體支出績(jī)效目標(biāo)編報(bào)工作；

二是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，能夠做到分工明確、責(zé)任具體，厲行節(jié)約，切實(shí)提高了預(yù)算資金使用績(jī)效；

三是根據(jù)省財(cái)政廳和省衛(wèi)健委要求，對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)審核，2021 年部門整體支出完成情況基本達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

（二）2022 年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況

2022 年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目 2 個(gè)。

十二、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

（二）一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

（三）財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

（四）其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

（五）國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用權(quán)而取得的收入。

（六）基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（七）項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是自治區(qū)本級(jí)單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

（八）衛(wèi)生健康支出：指政府衛(wèi)生健康方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi):指自治區(qū)本級(jí)單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。